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关于宜宾市安全监管部门2017年部门预算编制的说明

来源: 发布时间:2017-06-15  点击次数:0 【字体: [复制链接]

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    承担市政府安全生产综合监督管理责任;承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任;承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理职责;承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任;承担全市煤矿安全生产监督管理责任;负责组织市政府安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织事故调查处理和办理案件工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)操作资格考核发证工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作;负责指导全市安全生产应急救援体系建设;组织安全生产应急救援预案编制和演练;指导协调安全生产应急救援工作和开展安全生产重大危险源监控以及安全生产监测检验工作;提出全市安全生产控制考核指标;承担应急值守、事故信息接报处置工作;分析预测安全生产形势和特别重大事故风险,发布预警信息。组织开展工矿企业安全生产检测检验工作,组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。承办市政府安全生产委员会的具体工作;承担市政府公布的有关行政审批事项。

    二、部门概况

    安监部门下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

    三、收支预算总体情况

    2017年安全监管部门收入预算总额为1202.63万元,其中:当年财政拨款收入1202.63万元。相应安排支出预算1202.63万元,其中:一般公共服务933.12万元,社会保障和就业113.01万元,医疗卫生56.85万元,住房保障支出99.65万元。

    四、支出预算安排情况

    安全监管部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全监管及监控监测和救援等事业发展相关工作。  

    基本支出,是用于保障安全监管机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障安全监管机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:煤矿及非煤矿山专项整治经费、危化品及烟花炮竹监管经费、职业卫生安全审查鉴定费、专家组工作经费及委托鉴定费、煤矿事故抢险救援经费、煤矿瓦斯等级鉴定管理系统维护费、瓦斯监控平台运行维护费、光纤接入和短信平台费等。

   (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险支出。

   (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2017年“三公”经费财政拨款预算数30.67万元,其中:安监部门2017年未安排因公出国(境)经费,公务接待费12.87万元,公务用车购置及运行维护费17.80万元。

   (一)2017年未安排因公出国(境)经费。

   (二)公务接待费较2016年预算基本持平。     

    2017年公务接待费计划用于接待国家安监总局、省安监局及省级安委会成员单位对宜宾市安全生产方面的检查接待。

   (三)公务用车运行维护费较2016年预算下降30%。

    单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,越野车2辆。另有应急救援车辆5辆。

    2017年安排公务用车运行维护费17.80万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位安全监管及应急救援等工作的正常开展。

    六、机关运行经费安排情况

    安全监管部门2017年履行一般行政管理职能、维持日常运转而开支的运行经费,合计140.74万元。


附件:市安监局预算信息公开

20170210153116664.xls

(注:附件中包含内容有

    表1. 收支预算总表

    表1-1. 部门收入总表

    表1-2. 部门支出总表

    表2.   财政拨款收支预算表

    表3.   财政拨款支出预算表 

    表3-1. 人员支出财政拨款预算表

    表3-2. 日常公用支出财政拨款预算表

    表3-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

    表3-4. 专项支出财政拨款预算表

    表4.   “三公”经费财政拨款预算表

    表5.    政府性基金支出预算表

    表6.    一般公共预算支出预算表)


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